通知公告 Notices
序号 | 收入 | 支出 | ||
---|---|---|---|---|
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1845.17 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 236.96 | 四、公共安全支出 | |
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | 2298.83 | |
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
9 | 九、其他收入 | 195.50 | 九、社会保险基金支出 | |
10 | 十、卫生健康支出 | |||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | 35.76 | ||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 本年收入合计 | 2277.63 | 本年支出合计 | 2334.59 |
32 | 上年结转结余 | 56.96 | 年终结转结余 | |
33 | 收入总计 | 2334.59 | 支出总计 | 2334.59 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 2334.59 | 2277.63 | 1845.17 | 236.96 | 195.50 | 56.96 | |||||
2 | 205 | 教育支出 | 2298.83 | 2277.63 | 1845.17 | 236.96 | 195.50 | 21.20 | ||||
3 | 20503 | 职业教育 | 2298.83 | 2277.63 | 1845.17 | 236.96 | 195.50 | 21.20 | ||||
4 | 2050302 | 中等职业教育 | 582.04 | 582.04 | 582.04 | |||||||
5 | 2050303 | 技校教育 | 1695.59 | 1695.59 | 1263.13 | 236.96 | 195.50 | |||||
6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 21.20 | 21.20 | ||||||||
7 | 214 | 交通运输支出 | 35.76 | 35.76 | ||||||||
8 | 21401 | 公路水路运输 | 35.76 | 35.76 | ||||||||
9 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 35.76 | 35.76 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 2334.59 | 1695.59 | 639.00 | ||||
2 | 205 | 教育支出 | 2298.83 | 1695.59 | 603.24 | |||
3 | 20503 | 职业教育 | 2298.83 | 1695.59 | 603.24 | |||
4 | 2050302 | 中等职业教育 | 582.04 | 582.04 | ||||
5 | 2050303 | 技校教育 | 1695.59 | 1695.59 | ||||
6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 21.20 | 21.20 | ||||
7 | 214 | 交通运输支出 | 35.76 | 35.76 | ||||
8 | 21401 | 公路水路运输 | 35.76 | 35.76 | ||||
9 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 35.76 | 35.76 |
序号 | 收入 | 支出 | |||||
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项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 1845.17 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 1866.37 | 1866.37 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | ||||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | 35.76 | 35.76 | ||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 本年收入合计 | 1845.17 | 本年支出合计 | 1902.13 | 1902.13 | ||
32 | 年初财政拨款结转和结余 | 56.96 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
33 | 一、一般公共预算拨款 | 56.96 | |||||
34 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
35 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
36 | 收入总计 | 1902.13 | 支出总计 | 1902.13 | 1902.13 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
---|---|---|---|---|---|
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1902.13 | 1263.13 | 639.00 | |
2 | 205 | 教育支出 | 1866.37 | 1263.13 | 603.24 |
3 | 20503 | 职业教育 | 1866.37 | 1263.13 | 603.24 |
4 | 2050302 | 中等职业教育 | 582.04 | 582.04 | |
5 | 2050303 | 技校教育 | 1263.13 | 1263.13 | |
6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 21.20 | 21.20 | |
7 | 214 | 交通运输支出 | 35.76 | 35.76 | |
8 | 21401 | 公路水路运输 | 35.76 | 35.76 | |
9 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 35.76 | 35.76 |
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
---|---|---|---|---|---|
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1263.13 | 1217.66 | 45.47 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 1127.66 | 1127.66 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 428.29 | 428.29 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.08 | 19.08 | |
5 | 30107 | 绩效工资 | 142.32 | 142.32 | |
6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.55 | 116.55 | |
7 | 30109 | 职业年金缴费 | 54.33 | 54.33 | |
8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.65 | 58.65 | |
9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 | |
10 | 30113 | 住房公积金 | 50.68 | 50.68 | |
11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 257.18 | 257.18 | |
12 | 302 | 商品和服务支出 | 35.67 | 35.67 | |
13 | 30201 | 办公费 | 1.96 | 1.96 | |
14 | 30207 | 邮电费 | 0.19 | 0.19 | |
15 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 0.06 | |
16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 | 0.20 | |
17 | 30214 | 租赁费 | 7.00 | 7.00 | |
18 | 30226 | 劳务费 | 26.26 | 26.26 | |
19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.00 | 90.00 | |
20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 90.00 | 90.00 | |
21 | 310 | 资本性支出 | 9.80 | 9.80 | |
22 | 31002 | 办公设备购置 | 9.80 | 9.80 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
---|---|---|---|---|---|
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
---|---|---|---|---|---|
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
---|---|---|---|---|---|
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 4.50 | 4.50 | ||
2 | 一、因公出国(境)费 | ||||
3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.50 | 4.50 | ||
4 | 其中:公务用车购置费 | ||||
5 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | ||
6 | 三、公务接待费 |
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
---|---|---|---|
河北省交通职业技术学校 | 事业 | 正处(县)级 | 财政性资金定额或定项补助 |
绩效目标 |
1.保障学生国家助学金的按时发放 2.用于学校日常经费开支,保障学校有序运转 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 初、高中学生接受职业教育人数 | 在校学生人数 | 2173人 | 年度计划 |
质量指标 | 受益人数 | 在校学生人数 | 2173人 | 年度计划 | |
时效指标 | 资金到位时间 | 中职资助资金及时到位 | 及时 | 年度计划 | |
成本指标 | 中职资助支出 | 当年发生的中职资助支出 | ≥146.04万元 | 年度计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校占毕业学生的比率 | 就业学生占毕业学生的比率 | ≥95% | 年度计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满度 | 学生对学校教学、生活、就业指导 | ≥95% | 年度计划 |
绩效目标 |
1.保障学生国家助学金的按时发放 2.用于学校教学设备购置、日常经费支出,保障学校有序运转。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 初、高中学生接受职业教育 | 在校学生人数 | 2173人 | 年度计划 |
质量指标 | 受益人数 | 在校学生人数 | 2173人 | 年度计划 | |
时效指标 | 资金到位时间 | 中职资助资金及时到位 | 及时 | 年度计划 | |
成本指标 | 中职资助支出 | 当年发生的中职资助支出 | ≤242万元 | 年度计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校占毕业学生的比率 | 就业学生占毕业学生的比率 | ≥95% | 往年统计 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人中满意度 | 学生对学校教学、生活、就业指导 | ≥95% | 调查统计 |
绩效目标 |
1.保障学生国家助学金按时发放。 2.用于学校水、电、暖、劳务费、咨询费、公车运行维护费、培训费、国家助学金等支出,保障学校有序运转。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 初、高中学生接受职业教育 | 在校生人数 | 2173人 | 年度计划 |
质量指标 | 受益人数 | 在校生人数 | 2173人 | 年度计划 | |
时效指标 | 资金到位时间 | 中职资助资金及时到位 | 及时 | 年度计划 | |
成本指标 | 中职资助支出 | 当年发生的中职资助支出 | ≤115万元 | 年度计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 就业学生占毕业学生的比率 | ≤95% | 往年统计 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 学生对学校教学、生活 、就业指导 | ≤95% | 调查统计 |
绩效目标 |
1.保障学生国家助学金的按时发放。 2.用于学校水、电、暖、劳务费、助学金等日常支出,保障学校有序运转。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 初、高中学生接受职业教育人数 | 在校学生人数 | 2173人 | 年度计划 |
质量指标 | 受益人数 | 在校学生人数 | 2173人 | 年度计划 | |
时效指标 | 资金到位时间 | 中职资助资金及时到位 | 及时 | 年度计划 | |
成本指标 | 中职资助支出 | 当年发生的中职资助支出 | ≤93万元 | 年度计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校占毕业学生的比率 | 就业学生占毕业学生的比率 | ≥95% | 往年统计 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 学生对学校教学、生活、就业指导人数 | ≥95% | 调查统计 |
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年单位预算安排资金) | ||||||
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项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | |||||
合 计 | 303.95 | 303.95 | ||||||||||
日常公用经费 | 45.47 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | ||||
日常公用经费 | 45.47 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||
日常公用经费 | 45.47 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | ||||
日常公用经费 | 45.47 | 液晶显示器 | A0201060401 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||
2021年学生资助中央补助经费(直达资金)(教育口中等职业教育) | 115.00 | 中等专业教育服务 | C180303 | 套 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||
2021年学生资助中央补助经费(直达资金)(教育口中等职业教育) | 115.00 | 中等专业教育服务 | C180303 | 套 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
2021年学生资助中央补助经费(直达资金)(教育口中等职业教育) | 115.00 | 中等专业教育服务 | C180303 | 套 | 1 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | ||||
2021年学生资助中央补助经费(直达资金)(教育口中等职业教育) | 115.00 | 中等专业教育服务 | C180303 | 套 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||
2021年学生资助中央补助经费(直达资金)(教育口中等职业教育) | 115.00 | 中等专业教育服务 | C180303 | 套 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
现代职业教育发展专项资金 | 242.00 | 中等专业教育服务 | C180303 | 套 | 1 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||||
现代职业教育发展专项资金 | 242.00 | 中等专业教育服务 | C180303 | 套 | 1 | 65.28 | 65.28 | 65.28 | ||||
现代职业教育发展专项资金 | 242.00 | 中等专业教育服务 | C180303 | 套 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||
现代职业教育发展专项资金 | 242.00 | 中等专业教育服务 | C180303 | 套 | 1 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | ||||
现代职业教育发展专项资金 | 242.00 | 中等专业教育服务 | C180303 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
现代职业教育发展专项资金 | 242.00 | 中等专业教育服务 | C180303 | 套 | 1 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | ||||
现代职业教育发展专项资金 | 242.00 | 中等专业教育服务 | C180303 | 套 | 1 | 129.32 | 129.32 | 129.32 |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
---|---|---|
资产总额 | 3311.71 | |
1、房屋(平方米) | 32122.43 | 1950.34 |
其中:办公用房(平方米) | 2866.00 | 313.88 |
2、车辆(台、辆) | 7.00 | 103.30 |
3、单价在20万元以上的设备 | ||
4、其他固定资产 | 1258.07 |
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